酒店拖欠供应商货款找哪个部门？

一、酒店拖欠供应商货款找哪个部门？

供应商可以直接找酒店老板或者总经理投诉酒店采购部，因为有的酒店各个部门经理和主管会做一些“欺上瞒下”的事情，以此来谋取自己的个人利益，如果供应商“直截了当”的拨打酒店老板的电话号码投诉，就可以收到“立竿见影”的明显效果，酒店采购部门经理会被罚款甚至开除。

二、拖欠供应商货款会造成什么影响？

你好，拖欠供应商货款会对企业造成以下影响：

1. 影响供应商信用：拖欠货款会降低企业在供应商中的信誉度，使得供应商不愿意继续与企业合作。

2. 影响供应链稳定性：拖欠货款会让供应商资金链断裂，影响供应链的稳定性，甚至导致供应商倒闭。

3. 影响企业形象：拖欠货款会让企业形象受损，失去消费者的信任和支持。

4. 增加企业成本：拖欠货款会让供应商加强风险管理，提高交易成本和利率，给企业带来更高的成本。

5. 诉讼风险：拖欠货款可能会导致供应商采取法律手段追讨欠款，增加企业的诉讼风险和法律成本。

综上所述，拖欠供应商货款会对企业造成严重的负面影响，应尽量避免。

三、牛创自由家拖欠供应商货款？

是的，。因为近期有多个供应商反馈牛创自由家拖欠货款，并且存在着数月至半年不结算的情况，这明显违反了商业合同的规定，导致供应商的经济利益受到了损失。此外，据了解，这种行为并非牛创自由家第一次出现，早在2018年就有业内曝出类似情况，而公司方面对于该事情迟迟未有回应。这也引发了外界质疑，担心该公司存在恶意拖欠货款的行为。关于这样的情况，需要加强监管，确保供应商的权益能够得到保障，也提醒企业方面要切实履行商业合同，诚信经营。

四、上市公司拖欠供应商货款后果？

上市公司拖欠供应商货款的，如果不能有效、及时、妥善的进行沟通处理，有可能产生严重的不利后果。首先，供货商有权提起民事诉讼，要求上市公司清偿欠款。

其次，上市公司涉及民事司法判决，乃至强制执行的，对上市公司的股价会造成不利影响，进而损害股东权益。

五、叮咚买菜拖欠供应商货款怎么办？

电动买菜是不会拖欠供应商货款的，因为我们只要在手机上面下单，然后付款才能下单成功，下单成功了，供应商才会在第二天的时候给我们送货过来，所以不存在于什么欠货款之类的话，当我们选择我买的什么东西，然后我们就一定把款付了再第二天时候在附近的超市或者是便利店之类的拿东西就可以了

六、企业拖欠供应商的货款采购该如何说呀？

①采购要如实地把企业遇到的难处告诉供应商，以期得到供应商的理解和支持！！

②对供应商的货款支付要有一个明确的规划。具体什么时候付款要给供应商有一个交待！！

供应商一旦停止供货将给企业带来相当大的麻烦！！

③或者给供应商开一部分期票，让供应商看到希望！！稳定供应商的供货！！

七、跨境电商如何支付境外供应商货款？

跨境电商可以通过多种方式支付境外供应商货款，比如国际汇款、PayPal、信用卡支付等。其中，国际汇款是最常用的支付方式，需要提供供应商的银行账户和SWIFT代码，手续费相对较低但需要较长时间。PayPal和信用卡支付则更快捷方便，但手续费会较高。选择支付方式需要考虑手续费、汇率、安全性等因素。

八、供应商货款怎么周转？

可以定相对较长的月结天数。

一个公司想要保留充足的资金流， 除了每个月要有稳定的客户订单之外，保持客户的基金要及时回流才有钱付供应商的款项，供应商的月结天数所以谈得时间更久一些，这样公司就有足够的资金去周转，在公司有足够的资金去周转的情况下，如果供应商想提前结款的情况，可以沟通扣除一定比例的折扣，相当于优惠一样。

九、怎么才能成为生鲜电商供应商？

这要看你自己供应链的能力和优势了。给你提供两个方面的建议：

第一：入驻淘宝系，或者给一些有流量的店铺供货，但是有些大店，自建供应链，如果借你供应链，同时风险也是转嫁于你的。你可以直接去淘宝上找本地店铺就行，主动联系见面谈。

第二：入驻垂直生鲜电商平台，比如：美菜，每日生鲜……这类平台优势就是吃货能力大，但是有账期，一般1-3个月左右给你结账一次。再则，损耗会是算作你的。

不管是那种方式，你都要主动去联系，生鲜基本都是找本地，所以联系应该是比较方便。总结一下你的优势，如果没有优势，那你可以编一个优势，先见面谈，有了见面才能走后续合作的可能！

祝你好运！

十、生鲜供应商引进流程？

2.1 要货单、入库单、调拨单、卖场销售必须使用7位PLU码或国际条码；

　　2.2 严格要求同一商品进销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

　　2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人10元/次。

　　3、要货流程

　　3.1 要货五原则：

　　3.1.1 参考上周(节假日除外)销售；

　　3.1.2 参考前一日销售；

　　3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；

　　3.1.4 市场上商品的品相；

　　3.1.5 商品价格的市场竞争力；

　　3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

　　3.2 要货流程

3.2.1 卖场生鲜处长制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与总部采购员及时紧密沟通，在广州或长沙、基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品电子订货单上传至总部生鲜采购。

　　4、采购流程

　　4.1 新商品的采购程序

　　4.1.1 由采购员提供样品及有效证件(营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价)。给配送中心分管主管进行审核，初审合格后制定售价，再交配送中心经理签字认可后，输入电脑，打印订货单后进货。

　　4.2 补货操作程序：

　　4.2.1 采购员根据门店“商品补货单”确定进货数量；

　　4.2.2 打印订货单，生鲜采购对订货量大的商品与柜组补货申请单上相同商品补货量核对，审查是否出现订货失误，进行最终物控审核；

　　4.2.3 报总经理审批(两万元以上须由分管财务总监及总经理签字)；

　　4.2.4 财务部审核，出纳备款，采购员取款，车队派车采购；现金采购商品必须派两名采购员同行；

　　4.2.5 采购员采购过程中遇商品价格变动时必须电话生鲜部经理以上管理人员确定是否进货；

　　4.2.6 货到后，采购员及时把价格有变动情况报生鲜部经理审批，通知电脑部调价；

　　4.2.7 采购员凭调进价通知单、送货清单和订货单交收货验收；

　　4.2.8 当日交回采货余额，两日内冲账；

　　4.2.9 物价员（门店采购）对所采购的商品进行市场调查；

　　4.2.10 按时对门店的现金采购商品进行销售分析，以便调整现金采购与代销比率。

二、门店自行现金采购

　　1、适用范围

　　1.1 凡门店自采的蔬菜、水果类商品，均适用于此管理流程。

　　2、编码使用要求

　　2.1 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码；

　　2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化；

　　2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人10元/次，以此类推，若多次出错，将给予相应处罚。

　　3、要货流程

　　3.1 要货五原则：

　　3.1.1 参考上周同一天(节假日除外)销售；

　　3.1.2 参考前一日销售；

　　3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；

　　3.1.4 市场上商品的品相；

　　3.1.5 商品价格的市场竞争力；

　　3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

　　3.2 订单流程

　　3.2.1 蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。交采购员一份、门店收货部一份。

　　4、采购流程：

　　4.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行；

　　4.2 采购员逐步分类分单品摸索总结每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度；

　　4.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列间的时间；

　　4.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为： 精品货，通过特别精选的商品；优质货，通过简单精选的商品；统装货，没有经过任何精选的商品；

　　4.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程；

　　基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过秤、结算并在三联单据上签字确认；在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行；

　　4.6 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点， 进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责；

　　装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责；

　　4.7 采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金；

　　4.8 装车时采购人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸。运输过程驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整；

　　4.9 对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检；

　　4.10 没按上述流程执行的，每错一个环节处罚50元。

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